103年度管理審查會議-議題內容
開會時間: 103年度 12月19日-am08:10~09:00 3F會議室 ;
時間依開會流程增減.
請點選共用夾內 Y:\ISO&環安系統 點選閱讀.
---------------------------------------------------------------
議題：
*. 年度管理審查會議記錄:
路徑如下:
Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\環安衛管理審查會議記錄.doc
1. 內部稽核結果報告。
路徑如下:
Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\內稽符合及不符合統計.doc
說明-不符合才列入預防措施報告表
內稽符合及不符合統計
日期:103年8月15日
內部稽核（ISO14001）
|
|
符合 |
不符合 |
|
環安部 |
6 |
0 |
|
營業部 |
7 |
0 |
|
廠務部-原料 |
0 |
0 |
|
廠務部-包裝 |
4 |
0 |
|
廠務部-裝箱 |
3 |
0 |
|
廠務部-生管、委外加工 |
8 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
總計 7 |
28 |
0 |
內部稽核（OHSAS18001）
|
|
符合 |
不符合 |
|
環安部 |
6 |
0 |
|
營業部 |
7 |
0 |
|
廠務部-原料 |
0 |
0 |
|
廠務部-包裝 |
4 |
0 |
|
廠務部-裝箱 |
4 |
0 |
|
廠務部-生管、委外加工 |
8 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
總計 7 |
29 |
0 |
2. 矯正及預防措施之狀況。
Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\環安衛矯正預防措施報告表
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\環安衛矯正預防措施報告表 (上下半年度)
Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\環安衛矯正預防措施報告表\每月不定期抽查(各年度)
嵩贊油封工業股份有限公司
環安衛內部稽核抽查報告
□ ISO 14001 □ OHSAS18001&TOSHMS
|
抽 查 單 位：環安 抽 查 人 員： 陳貽珮 稽核日期：103年 11 月 12 日 |
|
被抽查單位：包裝 |
|
符合性觀察報告：（說明位置、作業、設備、或相關文件） |
|
問:請問升降機是否有有定期檢查？人員是否有搭乘？
|
|
答:有定期實施月檢，並記錄於自檢表。人員均依規定未搭乘升降機。
|
|
|
|
|
|
缺點報告： |
|
無
|
|
|
|
受稽核單位之改善計畫（對策）： |
|
|
|
|
|
改善日期： 年 月 日 受稽核單位主管： |
|
改善後確認： |
|
|
|
稽 核 員： 管 理 代 表： |
編號：501-EHS-RD-455D
Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\環安衛矯正預防措施報告表\
環安衛矯正預防措施報告表\每月不定期抽查(各年度)
3. 風險評估、環境考量面、法規不符合報告及討論。
路徑如下:
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\ISO 14001環境考量面評估
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\危害風險評估
Change
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\OHSAS 18001危害風險評估
環境考量面(303-311_生管-委外加工)
環境考量面(701技術部)
分數前調,如104年度增加改善部份,置於改善後風險欄位
更新: 製表主管及日期
1031219-嵩贊油封ISO14001法規及公司危害等級1-2級不符合一覽表(501-EHS-RD-432A)
1031219-OHSAS 18001法規及公司危害等級1-2級不符合一覽表(501-EHS-RD-432B)
4. 環安衛目標之審查。
環安衛目標、標的及改善方案一覽表-103年度 共9項目標
路徑如下: Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\改善計畫
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\改善計畫
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\改善計畫\103年度管理方案細項
|
項次 |
目標標的及 改善方案內容 |
改善期程 |
來源 (法規、風險評估、政策) |
備註 |
|
1. |
化學品(有機溶劑)持續改善管理方案(2015-501-001) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 環保法規要求及規定 ※ 包含作業環境測定之(空、噪、毒) ※ 有機溶劑管制及相關人員教育訓練改善 |
環 安 部 (有 機 溶 劑 室) |
|
2. |
自動檢查一覽設備持續追蹤改善管理方案(2015-501-002) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 機械設備安全及檢點項目 ※ 符合法規面之宣導及實際作為改善(如B廠:整修油料及研磨機空隙等改善)
|
環 安 部 |
|
3. |
主動及被動績效管理方案(2015-501-003) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 環安衛數據追蹤及圖表
|
環 安 部 |
|
4 |
抽風設備之正常與管線及集氣口(採樣口)附屬改善方案(2015-501-004)
|
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 環保法規要求及規定 ※ 包含作業環境測定(空)
|
環 安 部 |
|
5. |
消防訓練及相關緊急應變應對改善管理方案(2015-501-005) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 人員安全及衛生 ※ 各廠區熱點緊急應變改善方案(消防演練各點腳本) ※ 廠內安全防護及可能虛驚事故列舉-加強訓練改善 |
管 理 部 |
|
|
|
|
|
|
製表:陳易廷 核准:賴烱彰
|
項次 |
目標標的及 改善方案內容 |
改善期程 |
來源 (法規、風險評估、政策) |
備註 |
|
6. |
廠內機械設備緊急應變及教育訓練宣導持續改善方案(2015-501-006) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
危害風險(原料及整修) ※ 1 307-20-08-001 機器試車 ※ 2 309-10-01-001 機器開機 ※ 3 309-10-01-002 機器開機 |
廠 務 部 |
|
7. |
飲水及廢棄物回收持續改善管理方案(2015-501-007) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 環保法規要求及規定 ※ 包含作業環境測定(水、廢)
|
品 保 部 |
|
8 |
特定安全防護具管理方案(2015-501-008) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 人員作業安全 |
廠 務 部 |
|
9. |
健康促進持續推動改善方案(2015-501-009) |
104年01月05日~ 104年12月31日 |
※ 健康促進推動-健康減重 ※ 健康促進推動-無菸職場
|
公司全體人員 |
|
|
|
|
|
|
製表:陳易廷 核准:賴烱彰
環安衛目標、標的及改善方案一覽表-104年度 共10項目標
|
10 |
環安衛管理系統文件改版對應方案(2015-501-010) |
104年01月05日~ 104年12月15日 |
※ 環安衛管理系統四階文件新增計劃書及系統文件內容更新 ※ 人因性危害預防計畫 ※ 執行職務遭受不法侵害預防計畫 |
環 安 部 |
5. 環安衛政策之適切性討論。
是否有相關意見
6. 安全績效。
路徑如下:
\\192.168.0.3\共用2\環安部\主動及被動績效指標(各年度)
\\192.168.0.3\共用2\環安部\EHS統計
\\192.168.0.3\共用2\ISO&環安系統\環安衛管理系統\表單\各年度環安衛績效指標統計表
各部門之安全衛生教育訓練及會議記錄-(與教育訓練共用資料庫)
keyin部份問題
http://www.sog.com.tw/train/search.asp
環境測定報告書
Y:\ISO&環安系統\環安衛管理系統\相關文件\環境測定報告書
7. 健康檢查之事項。
每年度健康檢查及特殊健檢項目
特殊健檢項目: 有機溶劑特殊健檢及噪音未超過噪音危害不需特殊健康檢查
全廠禁煙調查表102/12/02 員工總數142人
吸菸人數:共11人
本籍5位,外籍6位
全廠禁煙調查表 103/12/18 員工總數167人 (外籍佔24人)
吸菸人數:共20人
本籍7位,外籍13位
職安法: 實施- 特約醫務人員部份
發佈單位:勞動部職業安全衛生署 發布日期:2014-07-14
Q：職安法於103年7月3日上路，第22條有「事業單位勞工人數在50人以上者，應僱用或特約醫護人員」規定，但沒有說明企業何時要開始做?
A：
1.職/安法第22條有關事業單位勞工人數在50人以上者，應僱用或特約醫護人員之規定，其適用日期係由中央主管機關依規模、性質分階段公告。故於中央主管機關尚未公告前，現行應配置醫護人員辦理勞工健康服務事項者，係依勞工健康保護規則第3條及第4條規定，為事業單位勞工人數在300人以上者，或從事特別危害健康作業之勞工人數在100人以上者，或事業分散各地區勞工總人數達3000人以上者。至於勞工人數50人以上至299人之事業單位，尙無須立即僱用或特約醫護人員。
2.有關勞工人數在50人以上，未達300人之事業單位，其醫護人力之配置方式與執行期程，本部將綜合評估國內企業之經營樣態、現行法規之執行方式、專業人員之培訓能量、中小企業輔導或補助措施等，邀集相關部會、學者專家與勞資代表，共同審慎研議後，另行公告。
8. 員工的參與和諮詢。
透過集合宣導詢問同仁意見
每三個月一次量體重時宣導
及
消防訓練時進行相關環安衛講解集合訓練
及
農曆過年前、4月工安環保月、9月中秋集合時宣導
9. 環安部103產出
1030101
嵩贊獲評定健康職場認證-健康促進標章(1030101~1051231)。
1030301~0331 103年度嵩贊工安環保月活動(海報、禁菸、減重)。
1030304~0305 ISO
14001+OHSAS 18001 進階內部稽核員訓練(2日)。
1030403
工安環保月海報頒獎及環安衛宣導。
健康促進-體重量測記錄(公司全體)。
1030417~18
勞氏ISO14001 & OSHAS18001 & CNS15506(TOSHMS)驗證稽核日。
1030703 南投縣在地扎根安衛家族及安全衛生宣導會(南崗工業區服務中心)。
1030722 103年度勞工安全衛生在地扎根計畫南投縣「安全衛生家族」成立大會於公司舉行。
1030905
中秋集合及頒發健康促進半年度個人組、年度團體組獲獎頒獎。
1031001
無災害工時記錄:
本月達150萬小時職場零災害之目標。
1031105 103年度下半年自衛消防編組訓練。
暨事業單位推行職場安全健康優良單位及有功人員表揚大會。
1031126~27
勞氏ISO14001 & OSHAS18001 & CNS15506(TOSHMS)驗證稽核日。
1031201
參與103年度在地扎根計畫安衛家族成果發表會。
1031210
明新科技大學工業工程與管理系校外教學參訪及環安部簡報。
1031215 103年度下半年-作業環境測定。
1031216
健康促進-體重量測記錄(公司全體)。
各單位集合-環安衛及法規宣導。
1031219
環安衛管理審查會議(
104年度方針 )。
南投縣政府103年躍動躍健康-『2014健康一世』頒獎活動:
揪團達陣獎。
1031222 103年度南投縣『嵩贊安衛家族』成果分享暨檢討會議。